2019年度东埔镇部门预算说明

2019年07月26日 16:17 ?? ? ? 字号: ? ?

2019年度东埔镇部门预算说明

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目录

?一、部门主要职责?

?二、部门预算单位构成

?三、部门主要工作任务

?四、预算收支总体情况?

?五、一般公共预算拨款支出情况

?六、政府性基金预算拨款支出情况

?七、财政拨款预算基本支出情况

?八、一般公共预算“三公”经费支出情况

?九、其他重要事项说明

?十、名词解释

?十一、附表

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2019年度东埔镇部门预算说明

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我单位2019年部门预算说明如下:

部门主要职责

东埔镇人民政府的主要职责是:负责财政收入及支出分配、政府采购管理、国有资产管理、生产资金管理及财政资金使用等工作,为经济社会和各项事业发展提供财力保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,东埔镇人民政府包括1个机关行政处(科)室及5个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

东埔镇党政机关

全额拨款

30

27

东埔镇农业服务中心

全额拨款

13

11

东埔镇综合执法队

全额拨款

12

11

东埔镇文教服务中心

全额拨款

2

2

东埔镇劳动和社会保障服务中心

全额拨款

2

1

东埔镇计生服务中心

全额拨款

7

6

东埔镇计生服务中心

差额拨款

1

1

三、部门主要工作任务

2019年,东埔镇人民政府主要任务是:负责财政收入及支出分配、政府采购管理、国有资产管理、生产资金管理及财政资金使用等工作,为经济社会和各项事业发展提供财力保障。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)全面贯彻落实党的会议精神,坚持底线思维,强化风险防控,树立长期过紧日子、苦日子的思想,全面推行零基预算,压缩一切不必要的支出,盘活存量、用好增量,优化财政支出结构,保基本、保民生、保平衡。

(二)坚持以提高财政收入质量和效益为核心,深化财税体制改革,创新财政投入方式,积极培育财源,推进综合治税,保持财政平稳运行。

(三)坚持依法理财,推进绩效管理,加大资金整合,盘活用好国有资产,着力转方式、补短板,集中财力支持重点领域,重大政策资金需求落实到位,促进经济社会平稳健康发展。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,东埔镇人民政府收入预算517.43万元,比上年增加17.19万元,主要原因是工资支出增加其中:一般公共预算拨款517.43万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算517.43万元,比上年增加17.19万元,其中:人员支出323.85万元,对个人和家庭补助支出55.46万元,公用支出125.13万元,项目支出12.99万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

××年度一般公共预算拨款支出517.43万元,比上年增加17.19万元,主要原因是工资支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(项级科目)13.99万元。主要用于人大人员工资及事务支出

(二)行政运行(项级科目)60.05万元。主要用于政府办公厅(室)及相关机构工资及事务支出。

(三)行政运行(项级科目)82.94万元。主要用于党委办公厅(室)及相关机构工资及政府运行支出。

(四)财政事务(项级科目)15.77万元。主要用于财政所人员工资及事务支出。

(五)纪检监察事务(项级科目)16.38万元。主要用于纪检监察部门人员工资及事务支出。

(六)其他文化体育与传媒支出(项级科目)10.64万元。主要用于文化教育服务中心人员工资及事务支出。

(七)人力资源和社会保障管理事务支出(项级科目)5.83万元。主要用于劳动与社会保障中心人员工资及事务支出。

(八)医疗卫生与计划生育管理事务(项级科目)36.81万元。主要用于计生办人员工资及事务支出。

(九)城乡社区管理事务(项级科目)43.97万元。主要用于城乡社区人员工资及事务支出。

(十)农业(项级科目)51.55万元。主要用于农业人员工资及事务支出。

(十一)水利(项级科目)11.01万元。主要用于水利站人员工资及事务支出。

(十二)财政对基本养老保险基金的补助(项级科目)55.46万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

(十三)财政对基本医疗保险基金的补助(项级科目)20.3万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

(十四)财政对失业保险基金的补助(项级科目)3.56万元。主要用于失业保险支出。

(十五)财政对工伤保险基金的补助(项级科目)0.71万元。主要用于工伤保险基金支出。

(十六)财政对生育保险基金的补助(项级科目)1.25万元。主要用于生育保险支出。

(十七)住房公积金(项级科目)51.74万元。主要用于对住房公积金的支出。

(十八)公用经费支出(项级科目)22.48万元。主要用于工会经费和其他交通费用的支出。

(十九)其他农林水支出(项级科目)12.99万元。主要用于三公经费及事务支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款预算基本支出情况

××年度财政拨款基本支出489.08万元,其中:

(一)人员经费504.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一个月奖金、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、特岗津贴、地区津贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金支出。

(二)公用经费22.48万元,主要包括:工会经费、公务交通补贴

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是:无出国(境)工作计划。
  (二)公务接待费
  2019年预算安排0.1万元。主要用于上级部门检查等方面的接待活动。与上年持平,主要原因是:八项规定出台以来,严格控制公务接待费用支出。

(三)公务用车购置及运行费
  ?2019年预算安排12.7万元,其中:公车运行费12.7万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降0.79%,主要原因是:公车改革后,严格控制公车费用支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年东埔镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出12.99万元,比2018年减少12.69万元,主要原因是机关运行经费基本用于保障三公经费支出,不再全额保障政府采购经费。

(二)政府采购情况

2019东埔镇政府采购预算总额13.26万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,东埔镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年东埔镇人民政府共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。?

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。?

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。?

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。?

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。?

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。?

手机365bet客户端13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附表:1-1?2019年度收支预算总表

??????1-2?2019年度收入预算总表

??????1-3?2019年度支出预算总表

1-4?2019年度财政拨款收支预算总表

1-5?2019年度一般公共预算拨款支出预算表

??????1-6?2019年度政府性基金拨款支出预算表

??????1-7?2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

??????1-8?2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

??????1-9?2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

1-10?2019年度部门专项资金管理清单目录

1-11?2019年度部门业务费绩效目标表

1-12?2019年度专项资金绩效目标表

附件下载

相关链接

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