2019年度山亭镇预算说明

2019年07月03日 11:36 ?? ? ? 字号: ? ?

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2019年度山亭镇预算说明

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目录

?一、部门主要职责?

?二、部门预算单位构成

?三、部门主要工作任务

?四、预算收支总体情况?

?五、一般公共预算拨款支出情况

?六、政府性基金预算拨款支出情况

?七、财政拨款预算基本支出情况

?八、一般公共预算“三公”经费支出情况

?九、其他重要事项说明

?十、名词解释

?十一、附表

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2019年度山亭镇预算说明

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2019山亭镇预算经山亭镇第五届人大次会议审议通过,现将我单位2019预算说明如下:

部门主要职责

山亭镇人民政府的主要职责是:

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

二、部门预算单位构成

山亭镇人民政府性质包括1个机关行政处(科)室及6个下属单位,其中列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

公务员

财政核拨

30

29

山亭镇农业服务中心

财政核拨

12

9

山亭镇文化教育服务中心

财政核拨

2

2

山亭镇计划生育服务中心

财政核拨

9

9

山亭镇劳动与社会保障
服务中心

财政核拨

3

3

山亭镇综合执法队

财政核拨

10

8

三、部门主要工作任务

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)全面贯彻落实党的会议精神,坚持底线思维,强化风险防控,树立长期过紧日子、苦日子的思想,全面推行零基预算,压缩一切不必要的支出,盘活存量、用好增量,优化财政支出结构,保基本、保民生、保平衡。

(二)坚持以提高财政收入质量和效益为核心,深化财税体制改革,创新财政投入方式,积极培育财源,推进综合治税,保持财政平稳运行。

(三)坚持依法理财,推进绩效管理,加大资金整合,盘活用好国有资产,着力转方式、补短板,集中财力支持重点领域,重大政策资金需求落实到位,促进经济社会平稳健康发展。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,山亭镇人民政府收入预算为496.55万元,比上年增加53.31万元,主要原因是普调增资以及人员增加,导致部门支出增加其中:一般公共预算拨款496.55万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算496.55万元,比上年增加53.31万元,其中:人员支出460.03万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出36.52万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出496.55万元,比上年增加53.31万元,主要原因是普调增资以及人员增加,导致部门支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项级科目)199.07万元。主要用于行政单位工资及政府运行支出。

(二)事业运行支出(项级科目)58.10元。主要用于工资及事务支出

(三)其他城乡社区事务(项级科目56.86万元。主要用于工资及事务支出。

(四)其他文化和体育传媒支出(项级科目)11.98万元。主要用于工资及事务支出。

(五)其他计划生育事务支出(项级科目)38.01万元。主要用于工资及事务支出。

(六)财政对基本养老保险基金的补助(项级科目)54.89万元。主要用于行政单位养老保险支出。

(七)财政对基本医疗保险基金的补助(项级科目)19.24万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

(八)财政对失业保险基金的补助(项级科目)0.73万元。主要用于失业保险支出。

(九)财政对工伤保险基金的补助(项级科目)0.68万元。主要用于工伤保险基金支出。

(十)财政对生育保险基金的补助(项级科目)1.69万元。主要用于生育保险支出。

(十一)住房公积金(项级科目)18.78万元。主要用于对住房公积金的支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出496.55万元,其中:

(一)人员经费460.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费36.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排1万元。主要用于莆田市贤良港天后祖祠赴台项目招商引资,与上年持平

(二)公务接待费
  2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
  ?2019年预算安排26.9万元,其中:公车运行费8.9万元,公车购置费18万元。年相比支出增长198.9%,主要原因是:车辆损坏厉害,维修次数频繁,费用较大,经研究,申请报废,欲购置新车

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019山亭镇人民政府(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出36.52万元,比2018年增加25.72万元,主要原因是公务用车购置。

(二)政府采购情况

2019政府采购预算总额100万元,其中:政府购买服务项目采购预算额80万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,山亭镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019山亭镇人民政府共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。?

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。?

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。?

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。?

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。?

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。?

手机365bet客户端13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附表:3-1?2019年度收支预算总表

??????3-2?2019年度收入预算总表

??????3-3?2019年度支出预算总表

3-4?2019年度财政拨款收支预算总表

3-5?2019年度一般公共预算拨款支出预算表

??????3-6?2019年度政府性基金拨款支出预算表

??????3-7?2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

??????3-8?2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

??????3-9?2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10?2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11?2019年度部门业务费绩效目标表

3-12?2019年度专项资金绩效目标表

附件下载

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